收支口商业功课尺度化手册
收支口商业功课尺度化手册(范例B)
□构造系统
□营业流程
1.新产物开发(样品搜集)。
2.客户开发。
3.客户询价(电报、函件、电报处理)。
4.报价。
5.订单确认。
6.开立境内订单。
7.临盆敦促及L／C催开。
8.出货。
9.押汇(出货关照)。
10.付款。
□营业处理细则
1.新产物开发(样品搜集)
(1)营业科获得新样品后，应填写产物卡(附表18.2.2)，写明以下材料：
①临时编号。
②品名、规格、包装。
③制造厂商称呼、地点、电话、担当人、联结人、工场产量范围。
④开发成本。
⑤预估临盆成本。
⑥制造商报价。
⑦年夜概销售工具及地区。
⑧预估售价。
⑨预估毛利。
(2)营业科于每周营业报告叨教时，就前项新产物提出讨论，经逐项评价，按开发代价分为A、B、C三类，A类为极具开发代价，B类为有开发代价，C类为无开发代价。
(3)经评价列为A、B类之产物，付与正式产物编号，列进产物档。样品摄影存档，样品寄存样品室，并于产物卡上写明寄存地位。经评价列为C类之产物，产物卡列进次品档，样品寄存次品室。
(4)营业科每月就现有产物，选择逾期产物，于每月第一周营业报告叨教时，提出查抄，经评定已无开发代价者，产物卡列进次品档，样品移进次品室。
(5)新产物临时编号共六位数字，分别代表填写产物卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产物，临时编号为950610。若统一日开发数种新产物，则于第七位数，按英笔墨母顺序编号。旧产物淘汰列进次品档，其淘汰编号准绳与新产物之临时编号相通。
(6)①产物档正式编号共七位数字，第一位数代表……，第二位数代表……，第三、四、五、六位数代表序号，第七位数填A、B分别代表A类产物或B类产物。
②第一位数填1代表第一位数填6代表
〃 2〃〃 7〃
〃 3〃〃 8〃
〃 4〃〃 9〃
〃 5〃
③第二位数填1代表
〃 2〃
〃 3〃
〃 4〃
〃 5〃
〃 6〃
〃 7〃
〃 8〃
〃 9〃
2客户开发：
(1)营业科于每月末了一周营业报告叨教时，提报下个月的客户开发计划，计划内容包括：
①制造公司简介，产物目次(注明交货刻日及付款前提)。
②产物市场钻研、申明、及客户材料之搜集。
③介绍新产物(邮寄新产物目次)。
④刊登广告、邮寄开发信。
⑤其他。
(2)客户开发应选择A类产物，并共同季节性需求。
(3)经钻研定案之客户开发计划，应由营业科列进下个月的营业计划(附表18.2.3)，并按职责列进团体义务计划。
3.客户询价(电报、函件、电话处理)
(1)营业科收到客户询价的电报及函件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文年夜意及处理情况，登记于收文簿(附件4)，将原文呈司理审阅后，依司理指示内容，回函或回电，并将回函或回电年夜意填进收文簿。回函或回电正本存客户档(附表18.2.6)。
(2)处理中的电报或函件，存于待办卷，随时查阅催办，已经处理的电报或函件，依客户别回进客户档。来文无得当空栏时可另以签办单(附表18.2.7)，粘附处理。
(3)客户电报限当日回电，客户函件，除按司理指示刻日外，限三日内回函。
(4)接到客户电话，应将通话内容记进电话记实上(附表18.2.8)，呈司理批阅，并依指示处理。电话记实一式两联，处理法式同电报、函件。处理完成后，第一联依顺序回进电话记实档，第二联按客户别回进客户档。
4.报价：
(1)营业科接到客户询价之电报或函件，应立刻按客户需求指派人员洽询厂商后，遴选产物ITEM，呈司理核可后，打报价单(附表18.2.9)，需要时修剪样品照片，贴于报价单上。
(2)报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。
5.订单确认：
(1)营业科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表18.2.10)交专业人员，让厂商确认卖价及交货期后，打SALES CONFIRMATION(S／C)(附表18.2.11)，S／C一式五联，第一、二、三联寄客户，第四联存营业科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、临盆厂商填进客户档。
6.开立境内订单：
(1)营业科根据S／C及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。
(2)订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存营业科待办卷，第三联交专专业
人员，据以和谐厂商填写临盆及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品名、数量厂价、交货期等，记进厂商档。
(3)营业科根据S／C及订货单填写产物表。
7．临盆敦促及催开L／C：
(1)营业科专业人员根据临盆及验货进度表举行敦促，填写理想临盆进度，于每周营业会报时提出陈说，需要时现场取样携回核验。
(2)营业科依每笔S／C所订L／C开立日期，催开L／C。
(3)收到客户开来之L／C，应立刻查对生意内容能否符合，若与正本的S／C内容不符，应即要求客户点窜L／C，或和谐厂商点窜订货单内容，点窜订货单处理法式与开立境内订单相通。
8．出货：
(1)出货前，营业科联结船公司确定船期，填写装船估计表，同时联结专业人员，确定装柜日期及地点，关照拖车公司将货柜拖到指定地点，以备装柜。
(2)装船估计表一式三联，第一联交报关行签SHIPPING ORDER(S／O)，第二联营业科存查，第三联交专业人员据以验货。
(3)装柜完成后，专业人员立刻报答每一种货物理想出货数量、箱号、毛重、毛重、材数、及退税体例，由营业科关照报关行点窜，并关照报关行该笔出口押汇银行。工场退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司，汇送报关行。退税清表上须用中文誊写。
9．押汇(出货关照)：
(1)结关后三日内，营业科自报关行获得提单及押汇文件，经与L／C条目查对符合，呈司理签名后送银行办理押汇，并随时追踪押汇法式，确定银行已经拨款后，关照银行取回结汇证明书。海关签放的输入允许证(CBC)第六联交管帐，影本存待办卷。
(2)每笔货物出口后，营业科依出口内容，套打出货关照单(SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三联，第一联(正本)及一份完整出口文件正本寄客户，第二联(正本)及一份完整出口文件正本(包括L／C，CBC第六联，装船估计表第二联)存收支货文件档，第三联(正本)存进客户档。
(3)营业科根据理想出口内容，分别填进客户档、产物档及厂商档。
10．付款：
(1)每笔货物出口后，营业科于结关后三日内搜集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记实之装船估计表第三联，查对无误后送管帐。
(2)管帐复核营业科转来的付款凭据，确定该笔出口已经押汇进帐后，即开立付款传票，呈司理核示后，开立结关后11天之支票支付货款，并于全部付款凭据上加盖"付讫"戳记。

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